Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1722558
Monto de la Factura
₲ 132.746.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.037.360
Retención DNCP
₲ 468.232
Retención IVA
₲ 3.620.354
Retención Renta
₲ 3.620.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-191032
Monto Contrato
₲ 367.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.454.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.454.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383059
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de protección médica, insumos hospitalarios y artículos desinfectantes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad