Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 41.221.473
Nro. Solicitud de Transferencia
93080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.827.630
Retención DNCP
₲ 145.399
Retención IVA
₲ 1.124.222
Retención Renta
₲ 1.124.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-193554
Monto Contrato
₲ 700.765.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.069.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.069.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo