Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 100.940.309
Nro. Solicitud de Transferencia
28104
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.078.429
Retención DNCP
₲ 356.044
Retención IVA
₲ 2.752.918
Retención Renta
₲ 2.752.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-195493
Monto Contrato
₲ 908.462.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.549.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.549.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo