Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002727
Monto de la Factura
₲ 69.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15683
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.900.509
Retención DNCP
₲ 250.439
Retención IVA
₲ 1.517.669
Retención Renta
₲ 1.936.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186450
Monto Contrato
₲ 562.806.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.108.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.108.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar