Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 31.115.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.406.659
Retención DNCP
₲ 116.165
Retención IVA
Retención Renta
₲ 592.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-103875
Monto Contrato
₲ 734.328.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.671.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.671.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284931
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional N° 01/2015 Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la DIBEN - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social