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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004111
Monto de la Factura
₲ 6.468.400
Nro. Solicitud de Transferencia
43529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.703.943

Retención DNCP
₲ 24.149
Retención IVA
Retención Renta
₲ 123.208
Multa
₲ 1.617.100

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-107561
Monto Contrato
₲ 60.718.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.718.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.718.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284931
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional N° 01/2015 Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la DIBEN - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social