Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 9.616.950
Nro. Solicitud de Transferencia
59341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.398.746
Retención DNCP
₲ 35.759
Retención IVA
Retención Renta
₲ 182.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-103878
Monto Contrato
₲ 383.804.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.146.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.146.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284931
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional N° 01/2015 Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la DIBEN - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social