Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 42.859.830
Nro. Solicitud de Transferencia
55991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.919.619
Retención DNCP
₲ 160.155
Retención IVA
Retención Renta
₲ 780.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-103878
Monto Contrato
₲ 383.804.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.146.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.146.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284931
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional N° 01/2015 Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la DIBEN - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social