Datos del Pago
Nro. de Factura
62055
Monto de la Factura
₲ 11.774.400
Nro. Solicitud de Transferencia
175657
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.528.149
Retención DNCP
₲ 43.846
Retención IVA
Retención Renta
₲ 202.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-103878
Monto Contrato
₲ 383.804.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.146.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.146.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284931
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional N° 01/2015 Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la DIBEN - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social