Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 550.581.011
Nro. Solicitud de Transferencia
78355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.581.011
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
006/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28007-11-40920
Monto Contrato
₲ 4.760.324.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.944.363.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.944.363.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215149
Nombre de la Licitación
Construccion 1ª Etapa - Campus Universitario UNC@
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado