Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003909
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.539.627
Retención DNCP
₲ 333.327
Retención IVA
₲ 2.577.273
Retención Renta
₲ 2.577.273
Multa
₲ 472.500
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172381
Monto Contrato
₲ 144.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.121.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.121.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas