Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 27.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187407
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.193.590
Retención DNCP
₲ 101.517
Retención IVA
₲ 392.464
Retención Renta
₲ 784.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174189
Monto Contrato
₲ 253.522.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.043.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.043.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas