Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 9.550.440
Nro. Solicitud de Transferencia
148577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.105.844
Retención DNCP
₲ 35.291
Retención IVA
₲ 136.435
Retención Renta
₲ 272.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174189
Monto Contrato
₲ 253.522.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.043.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.043.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas