Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003940
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.613
Retención DNCP
₲ 13.933
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 107.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175838
Monto Contrato
₲ 93.433.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.106.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.106.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas