Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004053
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14803
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175838
Monto Contrato
₲ 93.433.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.106.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.106.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas