Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004054
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175838
Monto Contrato
₲ 93.433.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.106.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.106.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas