Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000536
Monto de la Factura
₲ 39.357.150
Nro. Solicitud de Transferencia
7611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.087.226
Retención DNCP
₲ 145.434
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.124.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182121
Monto Contrato
₲ 39.357.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.087.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.087.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas