Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007481
Monto de la Factura
₲ 30.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.781.531
Retención DNCP
₲ 107.779
Retención IVA
₲ 833.345
Retención Renta
₲ 833.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
170/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181089
Monto Contrato
₲ 31.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.730.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.730.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas