Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014399
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69871
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.364
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184012
Monto Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.048.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.048.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas