Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010476
Monto de la Factura
₲ 183.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186894
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.538.121
Retención DNCP
₲ 676.450
Retención IVA
₲ 2.615.143
Retención Renta
₲ 5.230.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173439
Monto Contrato
₲ 921.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.439.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.439.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas