Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010626
Monto de la Factura
₲ 189.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187202
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.287.410
Retención DNCP
₲ 698.733
Retención IVA
₲ 2.701.286
Retención Renta
₲ 5.402.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173439
Monto Contrato
₲ 921.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.439.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.439.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas