Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172613
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.844.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.844.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas