Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003697
Monto de la Factura
₲ 124.792.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.983.112
Retención DNCP
₲ 461.138
Retención IVA
₲ 1.782.750
Retención Renta
₲ 3.565.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171643
Monto Contrato
₲ 4.440.256.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.098.043.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.183.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas