Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.334
Retención DNCP
₲ 9.030
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 69.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
128/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174785
Monto Contrato
₲ 191.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.966.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.966.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas