Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 695.900
Nro. Solicitud de Transferencia
132797
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.369
Retención DNCP
₲ 2.531
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
134/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175842
Monto Contrato
₲ 11.586.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.924.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.924.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas