Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 347.950
Nro. Solicitud de Transferencia
18605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.685
Retención DNCP
₲ 1.265
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
134/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175842
Monto Contrato
₲ 11.586.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.924.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.924.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas