Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 6.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15880
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.554.872
Retención DNCP
₲ 24.546
Retención IVA
₲ 189.791
Retención Renta
₲ 189.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
134/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175842
Monto Contrato
₲ 11.586.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.924.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.924.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas