Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001281
Monto de la Factura
₲ 28.827.372
Nro. Solicitud de Transferencia
164940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.897.209
Retención DNCP
₲ 106.524
Retención IVA
Retención Renta
₲ 823.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174502
Monto Contrato
₲ 424.296.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.810.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.810.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas