Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004222
Monto de la Factura
₲ 13.154.400
Nro. Solicitud de Transferencia
4598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.105.791
Retención DNCP
₲ 48.609
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174502
Monto Contrato
₲ 424.296.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.810.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.810.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas