Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000213
Monto de la Factura
₲ 3.063.100
Nro. Solicitud de Transferencia
14222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.885.218
Retención DNCP
₲ 10.804
Retención IVA
₲ 83.539
Retención Renta
₲ 83.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
125/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174978
Monto Contrato
₲ 20.981.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.736.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.911.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas