Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025636
Monto de la Factura
₲ 1.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.850
Retención DNCP
₲ 6.900
Retención IVA
₲ 51.750
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
138/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-176702
Monto Contrato
₲ 621.122.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.302.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.302.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas