Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0038237
Monto de la Factura
₲ 74.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14270
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.566.850
Retención DNCP
₲ 261.900
Retención IVA
₲ 2.025.000
Retención Renta
₲ 2.025.000
Multa
₲ 371.250
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
171/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-179800
Monto Contrato
₲ 280.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.839.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.839.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas