Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004393
Monto de la Factura
₲ 18.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.039.229
Retención DNCP
₲ 69.914
Retención IVA
₲ 270.286
Retención Renta
₲ 540.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174684
Monto Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.039.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.039.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas