Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010618
Monto de la Factura
₲ 1.844.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.488
Retención DNCP
₲ 6.707
Retención IVA
₲ 50.305
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
129/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174974
Monto Contrato
₲ 161.461.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.586.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.585.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas