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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008886
Monto de la Factura
₲ 7.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16544
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.153.938

Retención DNCP
₲ 26.790
Retención IVA
₲ 207.136
Retención Renta
₲ 207.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
129/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174974
Monto Contrato
₲ 161.461.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.586.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.585.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas