Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008223
Monto de la Factura
₲ 3.441.750
Nro. Solicitud de Transferencia
120494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.241.878
Retención DNCP
₲ 12.140
Retención IVA
₲ 93.866
Retención Renta
₲ 93.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
129/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174974
Monto Contrato
₲ 161.461.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.586.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.585.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas