Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007991
Monto de la Factura
₲ 140.618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.451.930
Retención DNCP
₲ 495.998
Retención IVA
₲ 3.835.036
Retención Renta
₲ 3.835.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
37/20109
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181490
Monto Contrato
₲ 248.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.081.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.473.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias