Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001458
Monto de la Factura
₲ 47.911.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.681.106
Retención DNCP
₲ 177.044
Retención IVA
₲ 684.450
Retención Renta
₲ 1.368.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175260
Monto Contrato
₲ 197.370.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.335.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.335.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas