Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005499
Monto de la Factura
₲ 47.911.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164902
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.004.203
Retención DNCP
₲ 177.044
Retención IVA
₲ 684.450
Retención Renta
₲ 1.368.900
Multa
₲ 1.676.903
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175260
Monto Contrato
₲ 197.370.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.335.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.335.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas