Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004106
Monto de la Factura
₲ 2.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
195485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.700
Retención DNCP
₲ 7.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182165
Monto Contrato
₲ 4.602.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.446.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.446.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas