Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1552306
Monto de la Factura
₲ 1.246.100
Nro. Solicitud de Transferencia
20024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.584
Retención DNCP
₲ 4.531
Retención IVA
₲ 33.985
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
136/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175841
Monto Contrato
₲ 4.948.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.844.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas