Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1454892
Monto de la Factura
₲ 658.250
Nro. Solicitud de Transferencia
132808
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.856
Retención DNCP
₲ 2.394
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
136/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175841
Monto Contrato
₲ 4.948.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.844.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.844.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas