Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004841
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195442
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.042.502
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
167/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181090
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.042.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.042.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas