Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003912
Monto de la Factura
₲ 8.640.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29668
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.997.542
Retención DNCP
₲ 30.478
Retención IVA
₲ 235.658
Retención Renta
₲ 235.658
Multa
₲ 141.464
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
169/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181088
Monto Contrato
₲ 27.749.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.730.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.730.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas