Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007692
Monto de la Factura
₲ 12.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192205
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.331.385
Retención DNCP
₲ 42.433
Retención IVA
₲ 328.091
Retención Renta
₲ 328.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
197/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182888
Monto Contrato
₲ 150.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.430.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.430.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas