Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019208
Monto de la Factura
₲ 69.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83950
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.264.610
Retención DNCP
₲ 256.819
Retención IVA
₲ 992.857
Retención Renta
₲ 1.985.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170830
Monto Contrato
₲ 603.784.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.676.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.676.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas