Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028703
Monto de la Factura
₲ 111.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14206
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.404.754
Retención DNCP
₲ 412.389
Retención IVA
₲ 1.594.286
Retención Renta
₲ 3.188.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175259
Monto Contrato
₲ 555.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.704.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.704.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas