Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002610
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113737
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.133
Retención DNCP
₲ 25.867
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174190
Monto Contrato
₲ 84.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.791.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.791.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas