Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 12.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.691.372
Retención DNCP
₲ 45.682
Retención IVA
₲ 176.607
Retención Renta
₲ 353.214
Multa
₲ 95.625
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174190
Monto Contrato
₲ 84.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.791.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.791.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas