Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007761
Monto de la Factura
₲ 2.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132801
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.733.944
Retención DNCP
₲ 10.238
Retención IVA
₲ 79.159
Retención Renta
₲ 79.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
137/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175844
Monto Contrato
₲ 50.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.092.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.092.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas